| Ejecutamos el programa |
|
| Desde la pantalla de "Login" vamos a crear una nueva Empresa, pulsando la opción "Empresas y Ejercicios". Nos pedirá el password de Administrador que por defecto es 1 (luego podemos modifcar la contraseña) |
|
| Damos de alta una nueva Empresa, un ejercicio nuevo y una nueva serie predeterminada. |
|
| Volvemos a la pantalla de "login". Seleccionamos la Empresa y el ejercicio creado y nos verificamos como usuario "Administrador". |
|
| Creamos los datos de las tablas auxiliares inicialmente necesarios: tipo de IVA, tipo de RE, formas de pago, familia de productos,… |
|
| Creamos los empleados y sus usuarios, si procede el caso. |
|
| Configuramos las opciones del programa en "configuraciones". |
|
| Creamos los productos necesarios. |
|
| Listo para empezar la gestión diaria |
|
|
| Selecciona una Empresa |
|
| Selecciona un Ejercicio |
|
| Selecciona un usuario e introduce su contraseña |
|
| Pulsa OK para entrar |
|
|
| Pulsa la tecla "ENTER" o "TAB" para moverte entre controles de un formulario sin necesidad de coger el ratón. |
|
|
| Entra en la sección "Clientes" |
|
| Pulsa la opción "Cliente base" |
|
| Introduce los datos del cliente al contado (cliente base) |
|
| Pulsa OK para guardar los datos |
|
|
| Entra en la sección de "Presupuestos" |
|
| Pulsa la opción "Nuevo presupuesto" o la tecla F1 para dar de alta el presupuesto |
|
| Introduce los datos de la cabecera del presupuesto |
|
| Introduce los datos del detalle del presupuesto |
|
| Pulsa OK para guardar los datos del presupuesto |
|
|
| Entra en la sección de "Presupuestos" |
|
| Selecciona el presupuesto a facturar |
|
| Pulsa la opción "Generar factura" o las teclas CTRL+ALT+F |
|
|
| Entra en la sección de "Facturas" |
|
| Selecciona las facturas que quieres imprimir |
|
| Pulsa la opción "Imprimir factura" o la tecla F5 |
|
|
| Des del menú principal de "Ventas" pulsa la opción "Facturar grupo de albaranes" |
|
| Selecciona el cliente del cual quieres facturar los albaranes. Para ello selecciónalo pulsando el botón de la lupa, o introduciendo el código cliente y pulsando ENTER. |
|
| Selecciona los albaranes que quieres facturar del cliente en la pestaña "Albaranes del cliente" |
|
| Pulsa el botón "Facturar albaranes seleccionados" |
|
|
| Entra en la sección de "Pedidos" |
|
| Selecciona el pedido que quieres enviar por email |
|
| Pulsa la opción "Enviar pedido por email" |
|
|
| Entra en la sección de "Pedidos" |
|
| Selecciona el pedido que quieres duplicar |
|
| Pulsa la opción "Duplicar pedido" o las teclas CTRL+D |
|
|
| Mantén pulsada la tecla CTRL mientras vas seleccionando los registros con el ratón |
|
|